Jsem česká firma, registraci na DPH máme i v na Slovensku. Nakupujeme různé zboží na Slovensku a děláme tam i stavební práce, tam odvádíme i DPH. jak mám účtovat tyto doklady .. např. materiál 1000+DPH 20% 200,
Dle kolegyní materiál 501 a DPH na účet pohledávek. Je to správná varianta?Děkuji
Dobrý den, od 1.5. se stane naše sro plátcem dph. Děláme zakázkovou výrobu s datem dodání cca 1-2 měsíce. Jak mám řešit prosím fakturu/daň doklad u objednávek od fyzických osob (zákazníků) uhrazených a závazně objednaných ještě jako neplátce, ale dodaných pak klientovi již po datu plátcovství DPH? Děkuji, odpověď jsem ve vyhledávání nenašel. R.P.
Dobrý den, firma jenž se zabývá nákladní kamionovou dopravou využívá jiné dopravce pro vykrytí zakázek, které sama nezvládne. Tomuto dopravci se zadá zakázka, ten dopravu uskuteční a následně ji naší firmě vyfakturuje. My ji pak přefakturujeme původnímu odběrateli, který po nás dopravu požadoval. Bohužel někdy faktura od dopravce, co jede místo naší firmy, přijde třeba až za 3 týdny. U přefakturace to proto řešíme tak, že místo DUZP dne skutečné jízdy, dáváme DUZP dnem vystavení, přičemž nám daňový poradce kdysi řekl, že tím, že je to přefakturace, tak je možné DUZP stanovit okamžikem, ve kterém jsme se dozvěděli skutečnosti rozhodné pro tuto přefakturaci a nemusíme držet den jízdy, protože bychom se často nevešli do povinnosti vystavit doklad do 15-ti dnů od uskutečněné jízdy. Dnes mi však volali z firmy, na kterou to přefakturováváme, že je to špatně a že tam musí být DUZP dnem jízdy. Snažila jsem se najít podklad pro to, abychom to mohli fakturovat tak, jak to fakturujeme, ale nemohu to najít. O co prosím mohu tento svůj postup opřít? Dańový poradce už je bohužel v důchodu a teď s nikým nespolupracujeme. Moc Vám děkuji za odpověď a přeji krásný den. Z
Dobrý den,
chceme prodávat elektronickou službu (poskytnutí přístupu k aplikaci) do EU a 3. země. Sídlo máme v tuzemsku a vše je poskytované přes internet. Prodávat budeme pouze fyzickým osobám. DPH v Česku chápeme ovšem nevíme jak to bude v EU a ve 3. zemích.
1. otázka - V EU má každý stát jinou sazbu daně, která se promítne na fakturu, společně se státem EU ve které daná osoba žije, daně tedy odvedeme přes systém MOSS?
2. otázka - Ve 3. zemích je úprava každého státu jiná, tudíž musíme ke každé zemi přičíst její DPH a musíme do každé země zvlášť podávat daňové přiznání? Nebo ke službě přičteme tuzemské DPH které odvede v Česku a dál se nic neřeší? Příkladem prodávat chceme zákazníkům z USA, Velké Británie, Ugandy, Zimbabwe, Japonska a Číny. Služba bude elektronicky poskytovaná a nebudeme mít v žádném dalším státě ani provozovnu.
Předem děkuji za odpověď
MM
Dobrý den,
potřebovala bych poradit u firmy s. r. o., do které společník vložil v roce 2018 jako příplatek k základnímu kapitálu v roce 2018 vozidlo, které se začalo odepisovat. DPH a se tedy neřešilo. Nyní v roce 2021 ho chce firma prodat. Z tohoto prodeje by se mělo odvést DPH?Prodej neovlivní účet 413, kam se zaúčtoval vklad majetku oproti účtu 042?
Děkuji za odpověď
K S
Dobrý den, jsme s.r.o. a vystavili jsme tuzemskému plátci na základě zaplacené zálohy doklad o přijaté platbě ke konci roku 2020. Zboží odebral v roce 2021. Přecením k 31.12.2020 jen 324 nebo také DPH u dokladu k přijaté platbě? A kdy to odúčtuji? Děkuji.
Jsme s.r.o., vážně jsme uvažovali a jednali o koupi nemovitosti. V lednu jsme obdrželi fakturu za zhotovení projektové dokumentace”studie plánu-nákres” (uplatnila jsem si DPH), ale tento měsíc nastaly kolem prodeje komplikace, tudíž nemovitost kupovat nebudeme. Můžu tu lednovou fakturu zaúčtovat hned na 518. -zmařená investice nebo musí být na 042? A kdy zruším 042? Musí být nějaký protokol, že to nekupujeme s uvedením důvodu? A mohla jsem si uplatnit DPH? Děkuji za odpověď.
