Online poradna

Dobrý den, jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu PÚ. Mimo jiné nakupuji zboží i v Polsku /které prodávám na území ČR/, dostanu od polského podnikatele pouze paragon /zboží vč.DPH/, jak zaúčtuji a kde se promítne tento nákup v KH /nákupy jsou i vyšší jak 10tis.Kč po přepočtu/ a d.přiznání DPH ? Děkuji, J.K.

Dobrý den, měla bych dotaz v jaké sekci KH vykázat následující účetní případ. 1) Vystavili jsme FV za dodání zboží odběrateli s německým DIČ. 2) Zboží však neodcházelo do Německa, ale bylo dodáno na jejich provozovnu v ČR, kde i zůstane. 3) Tím, že se jedná o dodání zboží na území ČR, tak nám daňař sdělil, že na fakturu uvedeme základ DPH 30 tis. + vyčíslíme DPH s 21%, což jsme udělali a ani odběratel nic nenamítá. Jaké má být členění DPH pro tento případ v KH? Pokud bychom uvedli UDA4, tak nám EPO logicky zahlásí kritickou chybovou hlášku. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,dnes jsem obdržela přijatou fa na opravu budovy která se týka tech.zhodnocení je z roku 2016 DUZP 30.12.2016 datum vystavení je 30.12.2016 částka je nad 10.000,-a dodavetel ji uvedl v KO 12/2016 jsem čtvrt.plátce dph musím udělat opravné přiznání za 4/2016 a opravné KO za 4/2016 nebo jak postupovat.Děkuji

Dobrý den, našla jsem u vás v poradně dotaz ohledně slovenské dálniční známky a DPH, kde odpovídáte, že je bez DPH, ale to od roku 2016 není pravda. Je s DPH 20%. A řeším nyní její koupi, která proběhla elektronicky a faktura je s 20% DPH. Nevím zda a jak zadat do kontrolního hlášení? Děkuji A.K.

Dobrý den, dodavatel nám v 11/2016 vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti a v listopadu nám rovněž dodal zboží. Faktura nicméně nesplňovala podmínky pro daňový doklad (nafaktuře nebyly uvedeny částky v Kč), proto byla dodavateli vrácena a v DPH přiznání nebyla vykázána. V únoru 2017 jsme získali opravenou fakturu. Je možné tuto fakturu zahrnout do řádného přiznání za únor 2017 a nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání za listopad 2016? Je možné postupovat podle §104/1 a daň odvést a zároveň uplatnit NO v únoru 2017? Děkuji za odpověď.