Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 16 výsledků v kategorii DPH (nezáleží na právní formě) se štítkem kontrolní hlášení
Kdy uvést pořízení zboží do přiznání a KH  05.08.2016

Dobrý den, prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH a nakupujeme zboží z EU. V červnu 28.6.2016 jsme zaplatili italskému plátci zálohu za zboží. Zboží nám bylo doručeno 29.7.2016 (doklad CMR) a s ním nám přišla faktura s datem 30.6.2016. Musíme dělat dodatečné DPH a následné KH za 6/16 (dle datumu vystavení Fa) nebo tu fakturu můžeme dát do DPH a KH za 7/16 (dle datumu doručení zboží)?

Zobrazit odpověd


Faktury bez odpočtu DPH a KH  27.07.2016

Dobrý den, prosím o radu. Dostali jsme fakturu od plátce za ubytování v hodnotě 14.400,-Kč vč. 15%DPH. My jako plátci by jsme, při klasickém účtování, měli dát fakturu do KH do B.2, ale fakturu budeme účtovat jako náklady na reprezentaci, takže bez DPH (na 513/321 14.400,-Kč - do přiznádí k DPH ji dávat nebudeme). Takže dávat tuto fakturu do KH nebo ne? A pokud ano, tak kam a jak?

Zobrazit odpověd

Zapomenuté faktury s nárokem na odpočet  26.07.2016

Dobrý den bratr je čtvrtletní plátce dph, teď našel 2 faktury z března, jsou ale nad 10tisíc tudíž měly být v kontrolním hlášení, musí podat dodatečné přiznání a kontrolní hlášení, chci se zeptat jak to přiznání má vypadat jestli tam napíše jen ty 2 faktury nebo opravit celé přiznání o rozdíly a tím mu bude dph vráceno?děkuji

Zobrazit odpověd

Kontrolní hlášení a kvartální plátce  17.06.2016

Dobrý den. Omlouvám se, pokud je moje otázka trochu banální, ale po pár měsících se mi zamotaly myšlenky a nejednou nevím : Čtvrtletní plátce, který již za měsíc květen odeslal KO a nyní zjistil že do KO zapomněl uvést jednu došlou fakturu musí podat opravné hlášení a nebo si fakturu do účetnictví může zadat do 6/2016 a v KO uvést až v tomto měsíci? Jedná se o fakturu do 10.000,- Kč Z hlediska DPH to nic a nijak neovlivní, ale nacházím jen rady s vydanými fakturami ... kde by se KO opravné a nebo následné muselo podat... Děkuji za radu.

Zobrazit odpověd


Oprava chybného daňového dokladu  14.06.2016

Dobrý den, poradíte mi prosím ohledně přeúčtování opravy vozidla? Máme pronajaté vozidlo, to bylo poškozeno při nakládce zboží. Nájemce nám přeúčtoval fakturu ze servisu - na faktuře ZD + DPH. My tuto fakturu zase přeúčtovali dále na poškoditele. Nyní jsem ale zjistila, že faktura měla být nejspíš vystavena jen na základ daně. Jak je to prosím správně? A jak nyní opravit - vystaveno již v únoru, tzn. je uvedeno v přiznání k DPH i KH. Děkuji

Zobrazit odpověd



Doplatek zálohy a kontrolní hlášení  18.03.2016

Fyzická osoba plátce DPH – vede daňovou evidenci. V roce 2015 obdržela zálohu na restaurátorské práce 200 000 Kč. Měsíčně provádí dílčí fakturaci, kde odečítala část z poskytnuté zálohy a na faktuře uvádí pouze částku k doplacení včetně DPH. Příklad: Práce za leden 2016 - 20 000 Kč + 3 000 Kč DPH 15% (Částečný odečet ze zálohy – 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 %) Faktura pro nás 10 000 Kč + 1 500 Kč DPH 15 % toto také uvede dodavatel v kontrolním hlášení My jako odběratel PO plátce DPH budeme účtovat: 511/321 20 000 Kč 343/321 3 000 Kč 321/314 11 500 Kč (DPH u poskytnuté zálohy nebylo uplatněno) U nás se do kontrolního hlášení dostane 20 000 Kč + 3 000 DPH. Jak vyřešit nesrovnalost v kontrolním hlášení? Děkuji. P

Zobrazit odpověd


kdy patří přenesení povinnosti do kontrolního hlášení  10.03.2016

jsem s.r.o. - čtvrtletní plátce DPH, podávám kontrolní hlášení měsíčně. Obdržela jsem po termínu podání kontrolního hlášení fakturu s přenosem daně §92, DUZP 31.1. 2015. Musím udělat následné kontrolní hlášení za leden 2016, nebo můžu dát do února 2016?

Zobrazit odpověd

Plnění neplátcům a kontrolní hlášení  03.03.2016

Vážení, dobrý den. Mám jeden dotaz v souvislosti s kontrolním hlášením. Máme ubytovací zařízení. Vystavili jsme doklad na ubytování hostů-na odběratele - organizaci sídlící ve SRN. Částka za ubytování je vyšší než 10 000,-- Kč. Neudali nám žádné IČO,DIČ. Do kterého řádku kontrolního hlášení se tato částka dostane? Jsme plátci DPH. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd



Kontrolní hlášení  18.01.2016

Dobrý den- prosím vás o odpověd na mou otázku.Máme internetový obchod vystaveujeme za odběr z eshopu faktury zákazníkům /asi 1000měsíčně/.Kam budu zapisovat do řádku v kontrl.hlášení tyto faktury na výstupu -nebot z druhé strany jsou to občané některé firmy-takže fu je na druhé straně nezkotroluje.Ještě prosím pokud fakturu přijatou si dám ve firmě k odpočtu až třeba za 2 měsíce-taky se mi to nespáruje co je nutné dodržet.Děkuji vám za odpověd.Lenka

Zobrazit odpověd