Online poradna

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě, že odběratel zjistil, že nemá v účetnictví naši fakturu, vystavenou před 2 lety a na naše urgence reagoval až nyní? Lze vystavit dobropis na původní fakturu a vytvořit fakturu se zdanitelným plněním letošního roku? Jsme oba plátci DPH. Děkuji.

Je nutno zaúčtovat fakturu ze třetí země k datu jejímu vystavení, nebo až v měsíci vystavení JSD?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na přeplatky u zálohových faktur a následné vystavení daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud odběratel na základě zaslané zálohové faktury zaslal zálohu, ale ve větší výši, než bylo uvedeno na faktuře, vzniká k dané záloze přeplatek. Pokud se dodavatel s odběratelem dohodnou na vrácení přeplatku odběrateli, pak by daňový doklad měl být vytvořen pouze na hodnotu zálohové faktury, že? I přesto, že na bankovním dokladu je částka vyšší, než je uvedena na zálohové faktuře. A pokud by se dohodli, že přeplatek bude použit jako záloha, pak by daňový doklad měl být vystaven na celou přijatou úhradu, tj. na hodnotu zálohové faktury + přeplatku. Je to tak? děkuji

Prosím o ujasnění změny režimu z plátce na neplátce u s.r.o. 

1. Společnost má zásoby materiálu, které při změně režimu dodaní, to je jasné a zůstane cena zásob stejná, nebo se musí navýšit o odvedené DPH? 
2. Jak to bude s DPH u záloh na energie ze kterých bylo měsíčně uplatňováno DPH na základě DD? Vyúčtování se provádí 1 x za rok a já nevím jak se dopočítat vrácení DPH. Už jsem toho hodně přečetla i hledala v diskusích, ale odpověď jsem nenašla.  
3. Vrací se DPH i drobného majetku, který se starší více jak 5 let, některý se už ani nepoužívá, jen je v evidenci (např.psací stroj, drobné nářadí,..)  
4. Je odvod DPH při změně režimu daňovým výdajem? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den. Nynější majitel koupil 100% obchodní podíl „prázdné“ společnosti s.r.o. Tento podíl koupil, aby nemusel zakládat novou společnost. V této společnosti je nyní 100% vlastníkem, jednatelem a podniká prostřednictvím této společnosti. Když kupoval podíl této společnosti, byl zde pouze majetek – hotovost složená v pokladně 200.000,- ve výši základního jmění. Za převod podílu byla zaplacena částka 224.900,- Kč. Těch 200.000,- bych zaúčtovala jako počáteční zůstatky 211 a 411. Ale nevím jak zaúčtovat platbu 224.900,- Kč.

Dobrý den, s.r.o., které loni překročilo obrat 1 milion Kč až v 11/2013, do 31.12.2013 bylo neplátce DPH. Ale stalo se osobou identifikovanou k dani, protože nakupovalo služby od Facebooku (reklama). Za tyto služby odvádělo DPH.

1. Pátrala jsem jak zaúčtovat předpis na DPH a našla jsem předpis 538/343. Lze toto použít?
2. A je v tomto případě 538 daňově uznatelná?
3. Dále jsem posléze objevila další nákup služeb z EU i mimo EU - jedná se většinou o krátkodobé licence. Odvádí se DPH i z těchto služeb? Moc děkuji. PH